Contrato federal · Empenho 2022NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 19/2022 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.582.375/0001-72) para: aquisição de gêneros de alimentação - pregão srp nº 19/2022 da uasg 158123 - compra unificada - unidade de alimentação e nutrição / refeitório - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 123,00. Vigência de 30/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.582.375/0001-72
- Processooficial
- 23222.001216/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123,00
- Valor globaloficial
- R$ 123,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2022
- Publicaçãooficial
- 30/08/2022
- Vigênciaoficial
- 30/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 6 | R$ 20,50 | R$ 123,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000280 · 30/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000280 · 30/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001216/2022-05
valor global após o termo: R$ 123,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.