Contrato federal · Empenho 2025NE005310 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 50,4 M² (21 CAIXAS) DE PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE, DA MARCA FORBO, EM RÉGUAS DE DIMENSÕES DE 120 X 20 CM, LINHA ALLURA FLEX, MODELO PURÊ OAK (CÓDIGO 60295FL1), PARA O…
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou RP PISOS E REVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 32.885.087/0001-18) para: aquisição de 50,4 m² (21 caixas) de piso vinílico autoportante, da marca forbo, em réguas de dimensões de 120 x 20 cm, linha allura flex, modelo purê oak (código 60295fl1), para o prédio do banco central em fortaleza.. Valor global contratado: R$ 16.621,92. Vigência de 30/07/2025 a 29/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- RP PISOS E REVESTIMENTOS LTDACNPJ 32.885.087/0001-18
- Processooficial
- 18600.072477/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.621,92
- Valor globaloficial
- R$ 16.621,92
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 29/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISO SINTÉTICO | 21 | R$ 791,52 | R$ 16.621,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.621,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.621,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005310 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.621,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.621,92
Faturas
- 52 · emitida 11/08/2025 · PagoR$ 16.621,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE005310 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE005310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18600.072477/2025-50
valor global após o termo: R$ 16.621,92 · vigência até 29/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605523
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.