Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: aquisição material de expediente. Valor global contratado: R$ 8.037,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA 158433
- Local da unidadeoficial
- ITUMBIARA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211503
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23376.000340/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.037,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.037,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Publicaçãooficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 PINCEL DE QUADRO BRANCO, TIPO 5 PONTA DE REPOSIÇÃO | 120 | R$ 6,35 | R$ 762,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 300 | R$ 4,85 | R$ 1.455,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 600 | R$ 4,85 | R$ 2.910,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 600 | R$ 4,85 | R$ 2.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.037,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.037,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.037,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.037,00
Faturas
- 3151 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.037,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23376.000340/2025-34
valor global após o termo: R$ 8.037,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605535
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.