Contrato federal · Empenho 2025NE001367 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NA DPU SOBRAL/CE
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA (CNPJ 03.781.148/0001-07) para: manutenção de extintores de incêndio na dpu sobral/ce. Valor global contratado: R$ 440,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDACNPJ 03.781.148/0001-07
- Processooficial
- 08209.000038/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00141/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 440,00
- Valor globaloficial
- R$ 440,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO01 - RECARGA DE EXTINTOR CO² 06 KG 02 - RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 06 KG BC 02 - RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 06 KG ABC | 1 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001367 · 17/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,00
Faturas
- 10685 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001367 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08209.000038/2025-14
valor global após o termo: R$ 440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605539
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.