Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC VISANDO A SOLUÇÃO PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS ÀS DEPENDÊNCIAS DO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. DISPENSA 203/2025-UASG 158132 E…
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.612.947/0001-07) para: atender despesa com aquisição de equipamento tic visando a solução para controle de acesso de pessoas às dependências do ifms campus nova andradina. dispensa 203/2025-uasg 158132 e processo 23347.008853.2024-50.. Valor global contratado: R$ 6.564,85. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDACNPJ 10.612.947/0001-07
- Processooficial
- 23347.008853/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00203/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.564,85
- Valor globaloficial
- R$ 6.564,85
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITACOMPONENTES: CATRACA BIDIRECIONAL COM LEITOR DE CARTÃO, COFRE C, APLICAÇÃO: SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA ELETRO-MAGNÉTICO, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO CA… | 1 | R$ 6.564,85 | R$ 6.564,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.564,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.564,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 05/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.564,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.564,85
Faturas
- 4508 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.564,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008853/2024-50
valor global após o termo: R$ 6.564,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605556
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.