Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE LETRAS - AV. ANTONIO CARLOS, 6627 - SALA 2019 TEL. 3409.5135 - PROCESSO ORIGEM PE SRP 90001/2024 – UASG: 153267. HORÁRIO DE ENTREGA: 08:00…
FACULDADE DE LETRAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: entregar no almoxarifado da faculdade de letras - av. antonio carlos, 6627 - sala 2019 tel. 3409.5135 - processo origem pe srp 90001/2024 – uasg: 153267. horário de entrega: 08:00 às 12:00hs e 13:00 às 17:00 horas.. Valor global contratado: R$ 4.715,26. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE LETRAS/UFMG 153288
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23072.228417/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.715,26
- Valor globaloficial
- R$ 4.715,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMO… | 1 | R$ 4.715,26 | R$ 4.715,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.715,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.715,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 15/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.715,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.715,26
Faturas
- 167591 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.715,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.228417/2025-53
valor global após o termo: R$ 4.715,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605590
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 09:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.