Contrato federal · Empenho 2025NE000359 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOBINAS ELÉTRICAS PARA OFICINA DE BOOSTER - SI 26 - DL 90122/2025 - DFD Nº 648/2025 - (SEME FE), DE 04 JUL 25 - SIORG 319907 - OBS: DEVIDO NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CELVAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 28.885.507/0001-99) para: aquisição de bobinas elétricas para oficina de booster - si 26 - dl 90122/2025 - dfd nº 648/2025 - (seme fe), de 04 jul 25 - siorg 319907 - obs: devido não conter a descrição exata no catmat (catálogo de materiais), o it…. Valor global contratado: R$ 1.155,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- CELVAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 28.885.507/0001-99
- Processooficial
- 65509.003348/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90122/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.155,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.155,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO MOTOR MOVIMENTO,APLICAÇÃO EQUIPAMENTO HPLC | 3 | R$ 385,00 | R$ 1.155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.155,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.155,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000359 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.155,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.155,00
Faturas
- 10643 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.155,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000359 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003348/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.155,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605618
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.