Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 15 POLOS BASE E 03 CASAIS DO DSEI/MS, EM ATENDIMENTO À COMUNIDADE INDÍGENA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO. 72/202…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 47.647.493/0001-10) para: emissão de empenho para fornecimento de medicamentos para 15 polos base e 03 casais do dsei/ms, em atendimento à comunidade indígena, oriundo da ata de registro de preço no. 72/2025, vigência: 21/05/2025 à 21/05/2026, do…. Valor global contratado: R$ 9.718,80. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 47.647.493/0001-10
- Processooficial
- 25048.001358/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.718,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.718,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 100 MCG | 22.230 | R$ 0,28 | R$ 6.224,40 |
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 50 MCG | 8.460 | R$ 0,28 | R$ 2.368,80 |
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 25 MCG | 4.020 | R$ 0,28 | R$ 1.125,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.718,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.718,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.718,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.718,80
Faturas
- 1124 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.718,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001358/2024-10
valor global após o termo: R$ 9.718,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605642
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.