Contrato federal · Contrato 00065/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E SOB DEMANDA REFERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MARCENARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS…
SENADO FEDERAL contratou VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.996.691/0001-89) para: prestação de serviços contínuos e sob demanda referentes à manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas e equipamentos de marcenaria e prestação de serviços contínuos e sob demanda referentes à manutenção pr…. Valor global contratado: R$ 12.679.132,18. Vigência de 13/05/2025 a 13/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SENADO FEDERALCNPJ 00.530.279/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- SENADO FEDERAL 020001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.996.691/0001-89
- Processooficial
- 200010217202457
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 12.679.132,18
- Valor globaloficial
- R$ 12.679.132,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.679.132,20
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 13/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTAS | 1 | R$ 76.684,80 | R$ 76.684,80 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO - FERRAMENTA ELÉTRICA | 1 | R$ 2.805.971,00 | R$ 2.805.971,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO RELÓGIO | 1 | R$ 805,80 | R$ 805,80 |
| MANUTENÇÃO EM OFICINA DE CARPINTARIA E MARCENARIA | 1 | R$ 854.673,38 | R$ 854.673,38 |
| MARCENEIRO / CARPINTEIRO | 1 | R$ 8.940.997,20 | R$ 8.940.997,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.572,98
- A liquidarcalculado
- R$ 12.572,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003378 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.572,98 · a liquidar R$ 12.572,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605756
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 11:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.