Contrato federal · Empenho 2024NE002229 · Comprasnet Contratos
NEUROCIRURGIA /DMD - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 100/2023 - CI 69/2024 - PROCESSO 23079.218168/2023-66 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FLEXMEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 17.754.024/0001-39) para: neurocirurgia /dmd - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 100/2023 - ci 69/2024 - processo 23079.218168/2023-66 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 23.520,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLEXMEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 17.754.024/0001-39
- Processooficial
- 23079.218168/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00100/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO CIRÚRGICO - MINI E MICRO FRAGMENTOSPARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL TITÂNIO, TIPO CORTICAL, TIPO ROSCA ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 6 MM | 240 | R$ 38,00 | R$ 9.120,00 |
| PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOSPLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL TITÂNIO, TIPO ESPECIAL, PARA CRÂNIO, FORMATO CIRCULAR COM ORIFÍCIO, QUANTIDADE FUROS 05/ 06 FUROS, DIÂMETRO P/ PARAFUSO CERCA DE 2,0 MM, TAMANHO G… | 60 | R$ 240,00 | R$ 14.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002229 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.520,00 · a liquidar R$ 23.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1305 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002229 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.218168/2023-66
valor global após o termo: R$ 23.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605788
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.