Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROMI S.A. ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDO E ORÇAMENTO, BEM COMO ASSEGURAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ROMI S.A. (CNPJ 56.720.428/0014-88) para: empenho de contratação da empresa romi s.a. especializada para a realização da vistoria técnica, emissão de laudo e orçamento, bem como assegurar os procedimentos necessários para a posterior manutenção corretiva e preve…. Valor global contratado: R$ 4.811,68. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ROMI S.A.CNPJ 56.720.428/0014-88
- Processooficial
- 23057.001038.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.811,68
- Valor globaloficial
- R$ 4.811,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃOInspeção do Centro de Usinagem Vertical Normalizado (ROMI D600 - Empresa ROMI S. A (56.720.428/0014-88) ), com posterior emissão de laudo e orçamento | 1 | R$ 4.811,68 | R$ 4.811,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.811,68
- A liquidarcalculado
- R$ 2.741,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.069,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 10/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.811,68 · a liquidar R$ 2.741,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.069,98
Faturas
- 52719 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.069,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.001038.2025-14
valor global após o termo: R$ 4.811,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605801
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.