Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 120 PARAFUSOS TELHEIRO COM VEDAÇÃO DE BORRACHA, DE ACORDO COM O DESPACHO SEI 8788496
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PABLO ROBERTO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 45.551.004/0001-04) para: empenho para cobrir despesas com aquisição de 120 parafusos telheiro com vedação de borracha, de acordo com o despacho sei 8788496. Valor global contratado: R$ 57,60. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC 194061
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PABLO ROBERTO ALVES LIMA LTDACNPJ 45.551.004/0001-04
- Processooficial
- 08753.000015/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57,60
- Valor globaloficial
- R$ 57,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADOPARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO,COMPRIMENTO 110 MM, DIÂMETRO 6 MM, TIPO ROSCA AUTO BROCANTE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONJUNTO VEDAÇÃO: ARRUELA DE AÇO INOX E BO… | 120 | R$ 0,48 | R$ 57,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57,60
Faturas
- 000.000.014 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08753.000015/2025-33
valor global após o termo: R$ 57,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.