Contrato federal · Empenho 2024NE000463 · Comprasnet Contratos
PL-COAE. PREGÃO 90007/2024. PRREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O CERTAME. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)21231093. PROCESSO SUAP 23206.005763.2024-11, DATADO DE 26/12/20…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA (CNPJ 40.687.125/0001-56) para: pl-coae. pregão 90007/2024. prreço cif. prazo de entrega de acordo com o certame. agendar entrega pelo telefone (53)21231093. processo suap 23206.005763.2024-11, datado de 26/12/2024.. Valor global contratado: R$ 14.982,66. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDACNPJ 40.687.125/0001-56
- Processooficial
- 23206.000986.202492,
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.982,66
- Valor globaloficial
- R$ 14.982,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 759 | R$ 19,74 | R$ 14.982,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.982,66
- A liquidarcalculado
- R$ 14.982,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000463 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.982,66 · a liquidar R$ 14.982,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4843 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.401,54
- 4601 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.948,00
- 4329 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.553,20
- 4118 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.079,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000463 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000986.202492,
valor global após o termo: R$ 14.982,66 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605822
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.