Contrato federal · Empenho 2025NE000986 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90044/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049147397 . PROCESSO Nº 33433.106454/2025-19.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: aquisição de dieta enteral para o hfse - órgão participante - pr 90044/2024 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049147397 . processo nº 33433.106454/2025-19.. Valor global contratado: R$ 72.000,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 33433.106454/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 72.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXT… | 720.000 | R$ 0,10 | R$ 72.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.106,00
- Pagocalculado
- R$ 69.894,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000986 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.106,00 · pago R$ 69.894,00
Faturas
- 1890143 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.000,00
- 1870856 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
- 1869439 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000986 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000986 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.106454/2025-19
valor global após o termo: R$ 72.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605863
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.