Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 90016/2024, LEI Nº. 14.133/2021, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 206. PROCESSO LICITATÓRIO: 23411.001…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe: 90016/2024, lei nº. 14.133/2021, uasg/gestão: 158009/26432- ifpr, item: 206. processo licitatório: 23411.001511/2024-98, processo de execução orçame…. Valor global contratado: R$ 677,98. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23411.006422/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 677,98
- Valor globaloficial
- R$ 677,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, QUANTIDADE GAVETAS 8 UN, ALTURA 280 MM , LARGURA 222 MM, PROFUNDIDADE 243 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ORGANIZADOR, GAVETA NA COR CRISTAL TRANSPA- | 2 | R$ 338,99 | R$ 677,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 677,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 677,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 677,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 677,98
Faturas
- 3.661 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 677,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006422/2025-19
valor global após o termo: R$ 677,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.