Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE TRÊS ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS EM FAVOR DA EMPRESA AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA CNPJ 46.368.367/001-63.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: empenho visando a aquisição de três ares condicionados 12.000 btus em favor da empresa amena climatização ltda cnpj 46.368.367/001-63.. Valor global contratado: R$ 7.136,37. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 08653.003788/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.136,37
- Valor globaloficial
- R$ 7.136,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER,CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CARACTE… | 3 | R$ 2.378,79 | R$ 7.136,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.136,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.136,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 24/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.136,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.136,37
Faturas
- 822 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.136,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000111 · Não informada
Processo de pagamento 08653.029420/2025-61
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000111 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.003788/2025-08
valor global após o termo: R$ 7.136,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605883
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.