Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 00.174.282/0001-43) para: referente a aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da atenção primária das unidades básicas de saúde indígena do distrito sanitário especial indígena alagoas/sergipe, arp 111/2024. pregão nº 90…. Valor global contratado: R$ 331,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 00.174.282/0001-43
- Processooficial
- 25034.000362/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 331,00
- Valor globaloficial
- R$ 331,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA BAIXA ROTAÇÃOBROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE CORTE REGULAR, TIPO HASTE HASTE REGULAR, REFERÊNCIA REF. 4 | 50 | R$ 4,20 | R$ 210,00 |
| BROCA BAIXA ROTAÇÃOBROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE CORTE REGULAR, TIPO HASTE HASTE REGULAR, REFERÊNCIA REF. 2 | 25 | R$ 4,84 | R$ 121,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 331,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 331,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 331,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 331,00
Faturas
- 4805 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 331,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000362/2024-10
valor global após o termo: R$ 331,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 605969
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.