Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA LKS INDÚSTRIA DE MEIAS LTDA CNPJ 10.891.529/0001-04 PARA AQUISIÇÃO DE MEIAS, ITEM 6, PREGÃO ELETRÔNICO N° 90027/2024, CONFORME AUTORIZADO NO D…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou LKS IND E COM DE MEIAS LTDA (CNPJ 10.891.529/0001-04) para: quantia empenhada em favor da empresa lks indústria de meias ltda cnpj 10.891.529/0001-04 para aquisição de meias, item 6, pregão eletrônico n° 90027/2024, conforme autorizado no despacho nº 1742/2025/dipf-mos/pfmos (317…. Valor global contratado: R$ 2.127,60. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- LKS IND E COM DE MEIAS LTDACNPJ 10.891.529/0001-04
- Processooficial
- 08019.002423/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.127,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.127,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIA VESTUÁRIO MASCULINOMEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL ALGODÃO, TIPO ESPORTIVA, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATOALHADO | 1.080 | R$ 1,97 | R$ 2.127,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.127,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.127,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.127,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.127,60
Faturas
- 5071 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.127,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.002423/2025-33
valor global após o termo: R$ 2.127,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606076
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.