Contrato federal · Empenho 2025NE000338 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA PREPARAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - FEIRA DE SEMENTES KRAHÔ, CONFORME NOTA 2025NC002021 SPO 43 2025 COPROS CGETNO DPDS (SEI Nº 8498491) E…
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TECNOPRIME COMERCIO LTDA (CNPJ 48.239.093/0001-38) para: cobrir despesas com aquisição de ferramentas para preparação e estruturação - feira de sementes krahô, conforme nota 2025nc002021 spo 43 2025 copros cgetno dpds (sei nº 8498491) e despacho segat/cr-ato para seplan/cr-ato…. Valor global contratado: R$ 655,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO 194033
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- TECNOPRIME COMERCIO LTDACNPJ 48.239.093/0001-38
- Processooficial
- 08743.000524/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 655,00
- Valor globaloficial
- R$ 655,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACHADOMACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÂMINA 14 CM, PESO 3,5 LB, COMPRIMENTO CABO 1 M | 5 | R$ 99,00 | R$ 495,00 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 24 CM, MATERIAL CABO MADEIRA | 5 | R$ 32,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 655,00
- A liquidarcalculado
- R$ 655,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000338 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 655,00 · a liquidar R$ 655,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000338 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000524/2024-02
valor global após o termo: R$ 655,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606083
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.