Contrato federal · Empenho 2025NE000707 · Comprasnet Contratos

2025NC688 / 2025ND189. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 039/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90186 (00007/2025). CC - 01101MAT / SIORG - 221919.

Name: Contrato 2025NE000707 — INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COFESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA. (CNPJ 17.144.254/0001-86) para: 2025nc688 / 2025nd189. mat. mnt bens imóveis - se 24. rc dvap 039/2025. proc.origem: 2025dl90186 (00007/2025). cc - 01101mat / siorg - 221919.. Valor global contratado: R$ 596,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
Local da unidadeoficial: JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial: COFESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA.CNPJ 17.144.254/0001-86
Processooficial: 2025/00302/168006
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00007/2025
Amparo legaloficial: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 596,00
Valor globaloficial: R$ 596,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/07/2025
Publicaçãooficial: 28/07/2025
Vigênciaoficial: 28/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TUBO PVC SOLDÁVELdiâmetro nominal: 110, comprimento: 6, material: pvc, características adicionais: pba com anel nbr 5647 br	2	R$ 298,00	R$ 596,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 596,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 596,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000707 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 596,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 596,00

Faturas

220081 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 596,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000707 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00302/168006
valor global após o termo: R$ 596,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOFESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 606085
Lido da fonte em: 13/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 05/10/2026, 06:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.