Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23774.000326/2024-67 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA (CNPJ 00.295.234/0001-03) para: processo 23774.000326/2024-67 - aquisição de bandeiras - bandeiras on line artefatos texteis ltda. Valor global contratado: R$ 441,40. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDACNPJ 00.295.234/0001-03
- Processooficial
- 23774.000326/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220,70
- Valor globaloficial
- R$ 441,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 20 CM, COR DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA REFORÇADA, DESENHO DE ACORDO PROJETO | 2 | R$ 220,70 | R$ 441,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 441,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 441,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 441,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 441,40
Faturas
- 3417 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 441,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000326/2024-67
valor global após o termo: R$ 220,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606137
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.