Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCATIVAS DO CAMPO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou FENIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 44.703.349/0001-65) para: aquisição de ração animal para atender as unidades educativas do campo do instituto federal de educação de ciência e tecnologia baiano campus uruçuca, através do pregão eletrônico srp nº 9004/2024. o quantitativo solicit…. Valor global contratado: R$ 21.000,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- FENIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 44.703.349/0001-65
- Processooficial
- 23335.250664/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Publicaçãooficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNORAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO, INGREDIENTES CLORETO DE SÓDIO, FOSFATO BICÁLCICO, PREMIX VITAM Í, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE DE LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES UMIDADE (MÁX) 13%, MATÉRIA FIBROSA (MÁX) 5%, EXT R | 10.000 | R$ 2,10 | R$ 21.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 556,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 556,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 556,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 556,50
Faturas
- 83 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.250664/2025-06
valor global após o termo: R$ 21.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606143
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.