Contrato federal · Empenho 2025NE000409 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS E MQC RIBBON PRETO E MQP VINIL AMARELO, PARA TENDER O SEGRR SERVIÇO DE GESTÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (CNPJ 59.578.948/0001-71) para: aquisição de etiquetas e mqc ribbon preto e mqp vinil amarelo, para tender o segrr serviço de gestão de rejeitos radioativos.. Valor global contratado: R$ 4.880,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDACNPJ 59.578.948/0001-71
- Processooficial
- 01342.001693/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00109/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONAPLICAÇÃO: IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS-MQ1, COMPRIMENTO: 52, COR: PRETA, LARGURA: 110, MATERIAL: RESINA | 6 | R$ 514,00 | R$ 3.084,00 |
| ETIQUETA ADESIVAAPLICAÇÃO: IMPRESSORA BRADY TLS2200, COMPRIMENTO: 15, COR: AMARELA, LARGURA 1: 12,5, MATERIAL: VINIL, TIPO: AUTO-ADESIVA | 2 | R$ 898,00 | R$ 1.796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000409 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.880,00
Faturas
- 76160 · emitida 30/07/2025 · PagoR$ 4.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000409 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000409 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001693/2025-14
valor global após o termo: R$ 4.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606165
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.