Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CAMPUS PATOS, MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO ENVIADA AO CAMPUS MONTEIRO. PROCESSO 23168.001805.2024-49. PREGÃO SRP 04/2023 - UA…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA (CNPJ 50.002.164/0001-26) para: empenho para atender despesas com aquisição de café para o campus patos, mediante nota de crédito enviada ao campus monteiro. processo 23168.001805.2024-49. pregão srp 04/2023 - uasg gerenciadora 158281.. Valor global contratado: R$ 2.325,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- ARKHAGGELOS COMERCIO LTDACNPJ 50.002.164/0001-26
- Processooficial
- 23168.001805.2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.325,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 300 | R$ 7,75 | R$ 2.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.325,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.325,00 · a liquidar R$ 2.325,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 357 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.325,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23168.001805.2024-49
valor global após o termo: R$ 2.325,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606239
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.