Contrato federal · Empenho 2023NE000390 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO MAIZENA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS. PROCESSO 23323.001394.2023-71, PE 21/2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 35.307.908/0001-27) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de biscoito tipo maizena para fornecimento de lanche aos alunos. processo 23323.001394.2023-71, pe 21/2023, uasg 158139. Valor global contratado: R$ 2.580,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 35.307.908/0001-27
- Processooficial
- 23323.001394.2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR MAIZENA, TIPO SEM RECHEIO | 6.000 | R$ 0,43 | R$ 2.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000390 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.580,00 · a liquidar R$ 2.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6428 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000390 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001394.2023-71
valor global após o termo: R$ 2.580,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606242
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.