Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CORTINAS) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. DISPENSA 33/2025 UASG 158383. PROC 23041.022291/2025-72.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ROSENEIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS 63648792415 (CNPJ 29.403.592/0001-74) para: aquisição de material permanente (cortinas) para o campus palmeira dos índios. dispensa 33/2025 uasg 158383. proc 23041.022291/2025-72.. Valor global contratado: R$ 38.350,08. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- ROSENEIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS 63648792415CNPJ 29.403.592/0001-74
- Processooficial
- 23041.022291/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.350,08
- Valor globaloficial
- R$ 38.350,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINAaltura: 2,20, aplicação: proteção solar, características adicionais: com bastão e ilhoses, cor: cinza claro, largura: 2,80, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: voil com blackout | 32 | R$ 1.198,44 | R$ 38.350,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.350,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.350,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 25/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.350,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.350,08
Faturas
- 10173989 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.350,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.022291/2025-72
valor global após o termo: R$ 38.350,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606249
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.