Contrato federal · Empenho 2025NE000376 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A BANDA SINFÔNICA E JAZZ BAND DO IFES CARIACICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90014/2025 - REITORIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou CHANTAL & DUTRA COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.307.517/0001-82) para: nota de empenho para aquisição de mobiliário para a banda sinfônica e jazz band do ifes cariacica. dispensa de licitação nº 90014/2025 - reitoria.. Valor global contratado: R$ 21.480,80. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- CHANTAL & DUTRA COMERCIAL LTDACNPJ 56.307.517/0001-82
- Processooficial
- 23152.001032/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.480,80
- Valor globaloficial
- R$ 21.480,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURAELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 120 KG, ALTURA 850 MM, LARGURA 410 MM, COMPRIMENTO650 MM, QUANTIDADE RODAS 2 RODÍZIOS FIXOS E 2 GIRATÓRIOS (1… | 10 | R$ 470,00 | R$ 4.700,00 |
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADOS, SAPATAS PLÁSTICAS/,TIPO SEM BRAÇO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO/CORINO | 60 | R$ 279,68 | R$ 16.780,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.480,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.480,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000376 · 25/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.480,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.480,80
Faturas
- 30 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 21.480,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000376 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.001032/2025-51
valor global após o termo: R$ 21.480,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606268
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.