Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
CARTUCHO PARA PLOTTER LABORATÓRIO DE EDIFICAÇÕES. DI 90041/2025 UASG: 158122- KIT DE SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 711 C1Q10A | T120 ORIGINAL, CAMPUS CONGONHAS.CNPJ: 04.99…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou MODULO INFO LTDA (CNPJ 04.995.470/0001-93) para: cartucho para plotter laboratório de edificações. di 90041/2025 uasg: 158122- kit de substituição de cabeça de impressão hp 711 c1q10a | t120 original, campus congonhas.cnpj: 04.995.470/0001-93 razão social: modulo info…. Valor global contratado: R$ 2.499,17. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MODULO INFO LTDACNPJ 04.995.470/0001-93
- Processooficial
- 23210.000826/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.499,17
- Valor globaloficial
- R$ 2.499,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, REFERÊNCIA CARTUCHO C9403AB, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR PRETO MATE | 1 | R$ 2.499,17 | R$ 2.499,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.499,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.499,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.499,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.499,17
Faturas
- 1085 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.499,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.000826/2025-65
valor global após o termo: R$ 2.499,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606290
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.