Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALAGOAS/SERGIPE. ARP 37/20…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA (CNPJ 04.968.644/0001-29) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da atenção primária das unidades básicas de saúde indígena do distrito sanitário especial indígena alagoas/sergipe. arp 37/2025. pregão 90019/2024.. Valor global contratado: R$ 26.527,22. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORACNPJ 04.968.644/0001-29
- Processooficial
- 25034.000497/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.527,22
- Valor globaloficial
- R$ 26.527,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 10 MG | 500 | R$ 0,16 | R$ 80,00 |
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 1.500 | R$ 0,16 | R$ 240,00 |
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 20 MG | 2.000 | R$ 0,18 | R$ 360,00 |
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 400 | R$ 6,85 | R$ 2.740,00 |
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO CREME VAGINAL | 400 | R$ 3,90 | R$ 1.560,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 0,85 | R$ 85,00 |
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 100 MCG | 1.500 | R$ 0,27 | R$ 405,00 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA CREME | 150 | R$ 11,50 | R$ 1.725,00 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO SAL DECANOATO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 20 | R$ 9,40 | R$ 188,00 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO ORAL-GOTAS | 12 | R$ 4,61 | R$ 55,32 |
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 10 | R$ 5,60 | R$ 56,00 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 100 MG | 2.490 | R$ 0,67 | R$ 1.668,30 |
| EPINEFRINAEPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 1,29 | R$ 64,50 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 41.000 | R$ 0,14 | R$ 5.740,00 |
| DIAZEPAMDIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 2,25 | R$ 112,50 |
| CEFTRIAXONA SÓDICACEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE | 50 | R$ 5,30 | R$ 265,00 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 10.000 | R$ 0,68 | R$ 6.800,00 |
| CARVEDILOLCARVEDILOL, DOSAGEM 12,5 MG | 4.050 | R$ 0,08 | R$ 324,00 |
| CARVEDILOLCARVEDILOL, DOSAGEM 3,125 MG | 2.000 | R$ 0,09 | R$ 180,00 |
| CARBONATO DE LÍTIOCARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM 300 MG | 500 | R$ 0,35 | R$ 175,00 |
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 3,10 | R$ 310,00 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 100 MG | 500 | R$ 0,16 | R$ 80,00 |
| ALENDRONATO DE SÓDIOALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM 70 MG | 200 | R$ 0,27 | R$ 54,00 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 0,2 MG/ML, USO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 1.020 | R$ 2,98 | R$ 3.039,60 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 1.000 | R$ 0,22 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.527,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.527,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.527,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.527,22
Faturas
- 5188 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.527,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000497/2024-85
valor global após o termo: R$ 26.527,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
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