Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LABORATÓRIO, COPA E UTENSÍLIOS PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS LONDRINA DA UTFPR - S.E. 86/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: aquisição de materiais de limpeza para laboratório, copa e utensílios para os laboratórios e setores administrativos do campus londrina da utfpr - s.e. 86/2025. Valor global contratado: R$ 173,65. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 23064.029261/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173,65
- Valor globaloficial
- R$ 173,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO PVC, MATERIAL SUPORTE PVC, COMPRIMENTO SUPORTE 10 CM,QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN | 4 | R$ 8,50 | R$ 34,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PEÇAS DEVIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERDEAMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICA S, COM… | 105 | R$ 1,33 | R$ 139,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173,65
Faturas
- 615 · emitida 24/07/2025 · PagoR$ 173,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.029261/2025-29
valor global após o termo: R$ 173,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606446
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.