Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE INSUMOS PARA USO LABORATORIAL PARA O DAEMA - S.E. 93/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: compra de insumos para uso laboratorial para o daema - s.e. 93/2025. Valor global contratado: R$ 412,13. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23064.055685/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412,13
- Valor globaloficial
- R$ 412,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME SOLDAARAME SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, TIPO TUBULAR, PROCESSO SOLDAGEM GERAL, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO NAVAL, DIÂMETRO 1,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AWS A5.20/79, CLASSE E71T-1 | 1 | R$ 412,13 | R$ 412,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 412,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,13
Faturas
- 593 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 412,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055685/2024-68
valor global após o termo: R$ 412,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606450
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.