Contrato federal · Outros 00027/2024 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA MUNICIAR AS EQUIPE DE SAÚDE BOCAL DA SEDE DO DSEI GUATOC,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADEMANA MATERIAIS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.529.629/0001-00) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materias instrumentais odontologicos para municiar as equipe de saúde bocal da sede do dsei guatoc, polos base e ubsi e aldeias;, especifica…. Valor global contratado: R$ 416,00. Vigência de 23/07/2024 a 24/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ADEMANA MATERIAIS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.529.629/0001-00
- Processooficial
- 25056.001014/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00027/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 416,00
- Valor globaloficial
- R$ 416,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 24/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATRIZ ODONTOLÓGICA | 50 | R$ 1,22 | R$ 61,00 |
| MATRIZ ODONTOLÓGICA | 50 | R$ 1,10 | R$ 55,00 |
| DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO | 40 | R$ 7,50 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 416,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 416,00 · a liquidar R$ 416,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 04/11/2024 · PendenteR$ 416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00027/2024 · 23/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056.001014/2023-21
valor global após o termo: R$ 416,00 · vigência até 24/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.