Contrato federal · Contrato 00031/2020 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ORIGINAIS E GENUÍNAS), EM 01 (UMA) IMPRESSORA DEÉDI OPORTE COLORIDA, MARCA XEROX, MODELO VERSANT…

Name: Contrato 00031/2020 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DW SERVICE LTDA (CNPJ 08.906.780/0001-45) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças (originais e genuínas), em 01 (uma) impressora deédi oporte colorida, marca xerox, modelo versant 180, instalada nas dependências da acad…. Valor global contratado: R$ 74.302,00. Vigência de 11/05/2020 a 10/05/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: DW SERVICE LTDACNPJ 08.906.780/0001-45
Processooficial: 08204.000568/2019-64
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2020
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 74.302,00
Valor globaloficial: R$ 74.302,00
Valor acumuladooficial: R$ 3.640.798,00
Assinaturaoficial: 11/05/2020
Publicaçãooficial: 14/05/2020
Vigênciaoficial: 11/05/2020 a 10/05/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA	1	R$ 65.050,00	R$ 65.050,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS	6	R$ 713,00	R$ 4.278,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS	6	R$ 829,00	R$ 4.974,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 170.613,88
A liquidarcalculado: R$ 2.719,00
Liquidadocalculado: R$ 38.425,66
Pagocalculado: R$ 129.469,22

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000019 · 08/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.635,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.635,96
2021NE000018 · 08/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.542,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.542,00
2023NE000017 · 20/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.968,00 · a liquidar R$ 1.542,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.426,00
2023NE000018 · 20/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.566,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.566,10
2024NE000022 · 09/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.693,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 38.377,16 · pago R$ 12.316,76
2024NE000021 · 09/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.252,00 · a liquidar R$ 1.177,00 · liquidado R$ 48,50 · pago R$ 8.026,50
2020NE800208 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800209 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800258 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800259 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000014 · 06/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.084,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.084,00
2022NE000015 · 06/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.354,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.354,91
2025NE000057 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.549,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.549,00
2025NE000056 · 17/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.967,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.967,99

Faturas

23040 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.541,99
35245 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.005,00
22757 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 713,00
33545 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.544,00
22502 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 713,00
22141 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 713,00
30755 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.907,00
29995 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,00
21825 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 829,00
29888 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.797,00
21619 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 829,00
28717 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.109,90
21463 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.426,00
21311 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 713,00
20841 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.426,00
20539 · emitida 02/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 713,00
20418 · emitida 04/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 713,00
20271 · emitida 06/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.426,00
000020623 · emitida 16/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.640,02
20165 · emitida 09/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 713,00
19503 · emitida 20/12/2023 · PagoR$ 29.566,10
20061 · emitida 15/12/2023 · PagoR$ 713,00
19587 · emitida 09/10/2023 · PagoR$ 2.475,00
19484 · emitida 18/09/2023 · PagoR$ 713,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00031/2020 · Não informada
Informações conforme Despacho da fiscalização (SEI 87943903)l Acrescenta-se que o total de NF de serviço foi R$ 19.349,99, e o total de NF de bem foi R$ 182.574,71, totalizando R$ 201.924,70.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/05/2025
Termo Aditivo 00001/2021 · 06/05/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 11/05/2021 A 11/05/2022.
valor global após o termo: R$ 74.302,00 · vigência até 11/05/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 03/05/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 11/05/2022 A 11/05/2023.
valor global após o termo: R$ 74.302,00 · vigência até 11/05/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 09/05/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 11/MAIO/2023 A 11/MAIO/2024.
valor global após o termo: R$ 74.302,00 · vigência até 11/05/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 22/04/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 11/05/2024 A 10/05/2025.
valor global após o termo: R$ 74.302,00 · vigência até 10/05/2025

FornecedorDW SERVICE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 60655
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.