Contrato federal · Empenho 2025NE000465 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 01/2025 – LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA/UACSA (OFÍCIO Nº 148/2025 - SIPAC) - DESPACHO Nº 41838/2025 - PROAD
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 20.740.883 LEONARDO ANDRAZ DE OLIVEIRA (CNPJ 20.740.883/0001-83) para: material de consumo - ofício nº 01/2025 – laboratório de hidráulica/uacsa (ofício nº 148/2025 - sipac) - despacho nº 41838/2025 - proad. Valor global contratado: R$ 650,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 20.740.883 LEONARDO ANDRAZ DE OLIVEIRACNPJ 20.740.883/0001-83
- Processooficial
- 23082.015177/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 650,00
- Valor globaloficial
- R$ 650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANÔMETROMANÔMETRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BOURDON, MODELO ANALÓGICO, CAPACIDADE0 A 2 KGF/CM2, APLICAÇÃO MEDIR PRESSÃO EM TUBULAÇÃO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PONTEIRO BALANCEADO E MARCADOR COM GLICERIN… | 10 | R$ 65,00 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000465 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 650,00
Faturas
- 8 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000465 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.015177/2025-18
valor global após o termo: R$ 650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606591
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.