Contrato federal · Empenho 2023NE000132 · Comprasnet Contratos
SRP 02/2023- ALIMENTOS SECOS - PROCESSO 23314.000410.2023-17 ENTREGA CONF ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS CONF ART 55 LEI 8666/1993 - TERMO DE REF OU PROJ BÁS…
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MUNDO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.162.568/0001-05) para: srp 02/2023- alimentos secos - processo 23314.000410.2023-17 entrega conf endereço do emitente acima - prazo de entrega 20 dias conf art 55 lei 8666/1993 - termo de ref ou proj básico que integra esta ne. Valor global contratado: R$ 1.045,76. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- MUNDO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 03.162.568/0001-05
- Processooficial
- 23314.000410.2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.045,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.045,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 688 | R$ 1,52 | R$ 1.045,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.045,76
- A liquidarcalculado
- R$ 1.045,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000132 · 10/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.045,76 · a liquidar R$ 1.045,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 154016 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000132 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.000410.2023-17
valor global após o termo: R$ 1.045,76 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606625
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.