Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90009/24 - UASG 158009, SEI 23411.013481/2025-43
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de educação fisica do campus curitiba, pe 90009/24 - uasg 158009, sei 23411.013481/2025-43. Valor global contratado: R$ 2.216,60. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23411.013481/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.216,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.216,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO GRAFITE, TAMANHO 68 CM X 26CM X 3 CM, APLICAÇÃO TÊNIS DE QUADRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ENCORDOADA | 4 | R$ 376,30 | R$ 1.505,20 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL VINIL, TIPO BOLA DE MALABARISMO, COR DIVERSAS | 20 | R$ 26,33 | R$ 526,60 |
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIAL,40MM | 3 | R$ 61,60 | R$ 184,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.216,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.216,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.216,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.216,60
Faturas
- 2586 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.216,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013481/2025-43
valor global após o termo: R$ 2.216,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606743
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.