Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
VALOR DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTAS) CAIXAS DE PAPELÃO, DE DIMENSÃO 60X40X50, PARA ACONDICIONAR MERCADORIAS APREENDIDAS NOS DEPÓSITOS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 49.707.582 LUANA DE SA VIEIRA SANTOS ROCHA (CNPJ 49.707.582/0001-30) para: valor destinado à aquisição de 300(trezentas) caixas de papelão, de dimensão 60x40x50, para acondicionar mercadorias apreendidas nos depósitos.. Valor global contratado: R$ 4.474,71. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF 170058
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 49.707.582 LUANA DE SA VIEIRA SANTOS ROCHACNPJ 49.707.582/0001-30
- Processooficial
- 13083.244934/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.474,71
- Valor globaloficial
- R$ 4.474,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXACAIXA, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, COMPRIMENTO 480 MM, LARGURA 365 MM, ALTURA240 MM | 300 | R$ 14,92 | R$ 4.474,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.474,71
- A liquidarcalculado
- R$ 1,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.473,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.474,71 · a liquidar R$ 1,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.473,00
Faturas
- 17 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.473,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.244934/2024-14
valor global após o termo: R$ 4.474,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606750
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.