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Contrato federal · Empenho 2023NE000227 · Comprasnet Contratos

MERENDA ESCOLAR

CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: merenda escolar. Valor global contratado: R$ 17.931,94. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
Local da unidadeoficial
CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
Fornecedoroficial
J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
Processooficial
23517.001706/2023-79
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00006/2022
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 17.931,94
Valor globaloficial
R$ 17.931,94
Assinaturaoficial
07/12/2023
Publicaçãooficial
07/12/2023
Vigênciaoficial
07/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA600R$ 17,49R$ 10.494,00
ÓLEO DE SOJA, TIPO 1ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1155R$ 10,87R$ 1.684,85
AVEIA BENEFICIADAAVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN800R$ 4,88R$ 3.904,00
MELANCIAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL1.241R$ 1,49R$ 1.849,09

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 6.286,87
A liquidarcalculado
R$ 6.286,87
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000227 · 04/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.286,87 · a liquidar R$ 6.286,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 6184 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.696,53
  • 6167 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.163,86
  • 6.135 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.426,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000227 · 07/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001706/2023-79

    valor global após o termo: R$ 17.931,94 · vigência até 31/12/2023

FornecedorJ DE MOURA VALE →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 606755
Lido da fonte em
11/11/2026, 12:22
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
12/11/2026, 12:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.