Contrato federal · Empenho 2025NE000707 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CRACHÁ VERTICAL, EM ACRÍLICO RÍGIDO LICITAÇÃO 008/2025 - RESULTADO DE LICITAÇÃO PARCIAL 168/2025 PROCESSO SEI 23089.019133/2025-99 - CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: aquisição de protetor de crachá vertical, em acrílico rígido licitação 008/2025 - resultado de licitação parcial 168/2025 processo sei 23089.019133/2025-99 - campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 410,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23089.019133/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,00
- Valor globaloficial
- R$ 410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL POLIPROPILENO RÍGIDO, COMPRIMENTO 89 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERTICAL, INCOLOR E VAZADO, ESPESSURA 4 MM, LARGURA 58 MM | 1.000 | R$ 0,41 | R$ 410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000707 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 410,00
Faturas
- 17936 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000707 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019133/2025-99
valor global após o termo: R$ 410,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606771
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.