Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFCE CAMPUS IGUATU-DI: 90014/2025 (158320) -CONTATO FORNECEDOR: (98)…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS (CNPJ 51.741.299/0001-76) para: empenho referente a aquisição de insumos e medicamentos odontológicos e farmacológicos para o setor de saúde do ifce campus iguatu-di: 90014/2025 (158320) -contato fornecedor: (98) 9 87838980 -dados bancarios:077/0001/ 3…. Valor global contratado: R$ 646,20. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADASCNPJ 51.741.299/0001-76
- Processooficial
- 23266.001017/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 646,20
- Valor globaloficial
- R$ 646,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃOEXTERNA | 180 | R$ 3,59 | R$ 646,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 646,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 646,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 646,20
Faturas
- 13 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 646,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001017/2025-25
valor global após o termo: R$ 646,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.