Contrato federal · Outros 00038/2025 · Comprasnet Contratos
Fornecimento e montagem de mobiliário, conforme especificado no Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou MS DELAZARI MOVEIS LTDA (CNPJ 51.420.822/0001-62) para: fornecimento e montagem de mobiliário, conforme especificado no termo de referência e anexos do edital do pregão acima referenciado, parte integrante deste contrato.. Valor global contratado: R$ 33.940,00. Vigência de 29/07/2025 a 05/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MS DELAZARI MOVEIS LTDACNPJ 51.420.822/0001-62
- Processooficial
- 0010939-26.2025.4.02.8001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.940,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 05/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL MDF, ALTURA 2,00 M, PROFUNDIDADE 0,47 M, MATERIAL PORTA FRONTAL AGLOMERADO MDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES TIPO "CAVA", LARGURA 1,20 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIA… | 10 | R$ 3.394,00 | R$ 33.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000407 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.940,00
Faturas
- 2025NF000074 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00038/2025 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0010939-26.2025.4.02.8001
valor global após o termo: R$ 33.940,00 · vigência até 05/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606859
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.