Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90003/2025- 200384 - 08485.001253/2025-73
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. (CNPJ 01.942.594/0001-12) para: empenho para atender aquisição de material de consumo pe 90003/2025- 200384 - 08485.001253/2025-73. Valor global contratado: R$ 10.782,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.CNPJ 01.942.594/0001-12
- Processooficial
- 08485.001253/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.782,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.782,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA , TIPO FOLHA 2 DOBRAS | 600 | R$ 17,97 | R$ 10.782,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.782,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.782,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.782,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.782,00
Faturas
- 5942 · emitida 20/06/2025 · PagoR$ 10.782,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.001253/2025-73
valor global após o termo: R$ 10.782,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.