Contrato federal · Empenho 2024NE000284 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MATERIAIS DE USO PARA INFORMÁTICA, CONFORME PLANILHA DE ITENS/PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO (SEI Nº 6708416), NOTA - 2024NC002976 - DESPACHO CGOF-D…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 40.096.477/0001-37) para: empenho destinado a cobrir despesa com materiais de uso para informática, conforme planilha de itens/preços para contratação (sei nº 6708416), nota - 2024nc002976 - despacho cgof-dages (sei nº 6732 (sei nº 6734332), info…. Valor global contratado: R$ 223,50. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 40.096.477/0001-37
- Processooficial
- 08779.000936/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223,50
- Valor globaloficial
- R$ 223,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIPECLIPE, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO | 50 | R$ 4,47 | R$ 223,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223,50
- A liquidarcalculado
- R$ 223,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000284 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 223,50 · a liquidar R$ 223,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000284 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000936/2024-27
valor global após o termo: R$ 223,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606947
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.