Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS VEICULARES
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA (CNPJ 10.271.713/0019-72) para: contratação de serviços de vistoria veicular e substituição de placas veiculares. Valor global contratado: R$ 849,16. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDACNPJ 10.271.713/0019-72
- Processooficial
- 23184.001187/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 849,16
- Valor globaloficial
- R$ 849,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA VEÍCULO AUTOMOTIVOmodelo: oficial, material: alumínio, padrão fabricaçao: resolução contran 780/2019, características adicionais: com película refletiva | 4 | R$ 212,29 | R$ 849,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 849,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 849,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 849,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 849,16
Faturas
- 623047205 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212,29
- 622641166 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212,29
- 622638168 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212,29
- 622639831 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001187/2025-10
valor global após o termo: R$ 849,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 606980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.