Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SERVIDOR TIPO STORAGE), ESPECIFICADOS NO ITEM 1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 90060/2024.
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA (CNPJ 08.706.548/0003-25) para: aquisição de material permanente (servidor tipo storage), especificados no item 1.2 do termo de referência, anexo do edital de pregão nº 90060/2024.. Valor global contratado: R$ 387.000,00. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDACNPJ 08.706.548/0003-25
- Processooficial
- 23542.009541/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 387.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO SAN- STORAGE AREA NETWORK, PROCESSADORES FÍSICOS 4, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 96 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN 3 A 4, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCO… | 3 | R$ 129.000,00 | R$ 387.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 387.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000825 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 387.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.