Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N 122/2025. OBJETO: REFORMA DO ALOJAMENTO DA DPF/PFO/RS. FAVORECIDO: EDSON LUIS GUEDES. CNPJ: 17.529.792/0001-99. SEI: 08452.000964/2025-16.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EDSON LUIS GUEDES (CNPJ 17.529.792/0001-99) para: modalidade: dispensa eletrônica n 122/2025. objeto: reforma do alojamento da dpf/pfo/rs. favorecido: edson luis guedes. cnpj: 17.529.792/0001-99. sei: 08452.000964/2025-16.. Valor global contratado: R$ 16.685,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- EDSON LUIS GUEDESCNPJ 17.529.792/0001-99
- Processooficial
- 08452.000964/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00122/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.685,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.685,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALManutenção / reforma predial | 1 | R$ 16.685,00 | R$ 16.685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.685,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 29/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.685,00
Faturas
- 202524 · emitida 30/07/2025 · PagoR$ 16.685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08452.000964/2025-16
valor global após o termo: R$ 16.685,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607043
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.