Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
ORDEM DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, VISANDO ATENDER À VIAGEM DE VISITA TÉCNICA À UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT, CAMPUS CUIABÁ/MT, CONFORME PROCESSO Nº 23750…
IFMT/CAMPUS AVANCADO DIAMANTINO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 03.017.988/0001-90) para: ordem de serviço para locação de micro-ônibus, visando atender à viagem de visita técnica à universidade federal de mato grosso – ufmt, campus cuiabá/mt, conforme processo nº 23750.000343.2025-5. Valor global contratado: R$ 8.437,17. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO DIAMANTINO 155093
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103502
- Fornecedoroficial
- PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 03.017.988/0001-90
- Processooficial
- 23750.000345.2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.437,17
- Valor globaloficial
- R$ 8.437,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALocação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 2 | R$ 150,90 | R$ 301,80 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALocação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 800 | R$ 8,13 | R$ 6.504,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALocação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 1 | R$ 1.631,37 | R$ 1.631,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.437,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.437,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 10/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.437,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.437,17
Faturas
- 111 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.437,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23750.000345.2025-42
valor global após o termo: R$ 8.437,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607047
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.