Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
ATENDER DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EIRELI CNPJ: 11.310.685/0002-70 GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP), TIPO GÁS PROPANO-BUTANO. CILINDRO DE 45 KG, LACRADO E ENVASADO. APLICAÇÃ…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0002-70) para: atender de despesa com aquisição de eireli cnpj: 11.310.685/0002-70 gás (gás liquefeito de petróleo – glp), tipo gás propano-butano. cilindro de 45 kg, lacrado e envasado. aplicação fogão residencial, abnt 8460. recarga…. Valor global contratado: R$ 6.939,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0002-70
- Processooficial
- 23745.001578/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.939,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.939,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 540 | R$ 12,85 | R$ 6.939,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.939,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.313,00
- Liquidadocalculado
- R$ 226,21
- Pagocalculado
- R$ 4.399,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.939,00 · a liquidar R$ 2.313,00 · liquidado R$ 226,21 · pago R$ 4.399,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.001578/2024-51
valor global após o termo: R$ 6.939,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607067
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.