Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO JANELAS TIPO BASCULANTE COM FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, COM VEDAÇÃO EM VIDRO - SOLICITANTE BRUNA - CONTATO MARCOS 32-99834.0193 - EMAIL: MARCOSFRANCISCODASILVAF6…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 55.107.921 MARCOS FRANCISCO DA SILVA (CNPJ 55.107.921/0001-40) para: aquisição janelas tipo basculante com folhas, em aluminio anodizado fosco, com vedação em vidro - solicitante bruna - contato marcos 32-99834.0193 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 8.297,72. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 55.107.921 MARCOS FRANCISCO DA SILVACNPJ 55.107.921/0001-40
- Processooficial
- 23072.224637/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.297,72
- Valor globaloficial
- R$ 8.297,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JANELAJANELA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO BASCULANTE, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 60 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUAS BÁSCULAS E UM VIDRO FIXO | 1 | R$ 8.297,72 | R$ 8.297,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.297,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.297,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.297,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.297,72
Faturas
- NF-E 09 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.297,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224637/2024-27
valor global após o termo: R$ 8.297,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607104
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.