Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IF GOIANO - REITORIA - PROCESSO Nº23216.000620.2023-13 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90019/2024
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ELEVATE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.996.455/0001-02) para: empenho para aquisição de materias de higiene e limpeza para o if goiano - reitoria - processo nº23216.000620.2023-13 - pregão eletrônico srp nº 90019/2024. Valor global contratado: R$ 5.968,59. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ELEVATE UTILIDADES LTDACNPJ 52.996.455/0001-02
- Processooficial
- 23216.000620/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.968,59
- Valor globaloficial
- R$ 5.968,59
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 50 L, TIPO COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 156 | R$ 29,99 | R$ 4.678,44 |
| BALDEBALDE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 235 | R$ 5,49 | R$ 1.290,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 354,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 354,80
Faturas
- 5.859 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 354,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000620/2023-13
valor global após o termo: R$ 5.968,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607108
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.